Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VERIDIANA CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PERSONALIZADA PARA BOMBONA DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PERSONALIZADA PARA BOMBONA DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
150,00 |
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| 02/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/6; |
|
150,00 |
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| 17/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2018
VERIDIANA CORAZZA - 81945 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
