SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/04/18 PARA O SERVIDOR REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM E A FAMURS SOBRE O CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/04/18 PARA O SERVIDOR REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM E A FAMURS SOBRE O CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
50,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
05/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2018
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
