3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03/04/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
34,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03/04/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
34,19
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
34,19
14/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863760
PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2018
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869
34,19
TOTAL
34,19
34,19
34,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.