Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIA LUISA ANTONELO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
384 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
254,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NO CRAS. |
254,00 |
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| 26/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17908028 |
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129,30 |
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| 26/01/2018 |
empenhado a maior |
-124,70 |
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| 02/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 384/2018
JULIA LUISA ANTONELO - 86342 |
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129,30 |
| TOTAL |
129,30 |
129,30 |
129,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
