Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3850 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
298,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
298,20 |
|
|
| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 70696 |
|
298,20 |
|
| 24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3850/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
298,20 |
| TOTAL |
298,20 |
298,20 |
298,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
