Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3867 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 14
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
VEICULO Nº 14
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO. |
1.600,00 |
|
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| 15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18837723 |
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1.600,00 |
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| 21/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2018 - REF. nf 18837723
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 |
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404,52 |
| 15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901649
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2018 - REF. MAIO/2018
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 |
|
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1.195,48 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
