Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2018 |
PP 25/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI DURANTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2018. |
2.400,00 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20181390 , 20181391 , 20181398 |
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600,00 |
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11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1440 , 1439 |
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600,00 |
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15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862599
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2018 - REF. MARÇO 2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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600,00 |
21/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862616
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2018 - REF. ABRIL/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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600,00 |
15/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1482,1475,1474 |
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600,00 |
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22/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862670
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2018 - REF. MAIO/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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600,00 |
26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1537 , 1545 , 1543 |
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600,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862733
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2018 - REF. JUNHO/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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600,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.