Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2018 |
PP 25/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE MARÇO A JUNHO DE 2018, CFE CONTRATO Nº94/2017. |
3.200,00 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1394 , 1395 , 1392 , 1393 |
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800,00 |
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11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1444 , 1443 , 1442 , 1441 |
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800,00 |
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15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862599
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 - REF. MARÇO 2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
21/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862616
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 - REF. ABRIL/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
15/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1476,1477,1478,1479 |
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800,00 |
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22/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862670
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 - REF. MAIO/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
25/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1538; 1539; 1540; 1541; |
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800,00 |
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10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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800,00 |
TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.