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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3886	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 25/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE MARÇO A JUNHO DE 2018, CFE CONTRATO Nº94/2017.	0,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	PP 25/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE MARÇO A JUNHO DE 2018, CFE CONTRATO Nº94/2017.	3.200,00
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1394 , 1395 , 1392 , 1393		800,00
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1444 , 1443 , 1442 , 1441		800,00
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 - REF. MARÇO 2018 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			800,00
21/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862616 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 - REF. ABRIL/2018 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			800,00
15/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1476,1477,1478,1479		800,00
22/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862670 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 - REF. MAIO/2018 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			800,00
25/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1538; 1539; 1540; 1541;		800,00
10/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			800,00
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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