Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2018 |
PP 25/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO 94/2017, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2018. |
1.600,00 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20181396 , 20181397 |
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400,00 |
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11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1445 , 1446 |
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400,00 |
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15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901582
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018 - REF. MARÇO/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
21/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901589
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018 - REF. ABRIL/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
15/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1480,1481 |
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400,00 |
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22/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862670
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018 - REF. MAIO/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1544 , 1542 |
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400,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901649
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018 - REF. JUNHO/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 |
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400,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.