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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3900 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. 230,00
27/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 230,00
03/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000153 PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2018 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.