Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3915 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO CULTURAL. |
0,00 |
36,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO CULTURAL. |
36,80 |
|
|
| 15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018880996 |
|
36,80 |
|
| 21/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005911
PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2018
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
|
|
36,80 |
| TOTAL |
36,80 |
36,80 |
36,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
