Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JAIRO DE MATOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3937 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
AR CONDICIONADOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CLIMATIZADOR PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
3.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CLIMATIZADOR PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
3.720,00 |
|
|
07/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018888427 |
|
3.720,00 |
|
11/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862590
PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2018
JAIRO DE MATOS ME - 85053 |
|
|
3.720,00 |
TOTAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.