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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 05/04/2018 PARA REUNIÃO DO COMAJA. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 05/04/2018 PARA REUNIÃO DO COMAJA. 10,00
04/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10,00
15/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863768 PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2018 MARILEISA VALANDRO - 50801 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.