Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3952 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 05/04/2018 PARA REUNIÃO DO COMAJA. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 05/04/2018 PARA REUNIÃO DO COMAJA. |
10,00 |
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| 04/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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10,00 |
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| 15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863768
PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2018
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
