Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: G M DAL MOLIN SINALIZAÇÕES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3953 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GABARITO PARA SINALIZAÇÃO DE HORIZONTAL DE BICICLETAS NAS CICLOFAIXAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GABARITO PARA SINALIZAÇÃO DE HORIZONTAL DE BICICLETAS NAS CICLOFAIXAS DO MUNICÍPIO. |
600,00 |
|
|
| 21/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 270 |
|
600,00 |
|
| 25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2018
G M DAL MOLIN SINALIZAÇÕES LTDA ME - 87347 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
