Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3968 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 38/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.573,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
PP 38/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO. |
1.573,00 |
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10/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 545 |
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1.573,00 |
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16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006019
PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2018
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 |
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1.573,00 |
TOTAL |
1.573,00 |
1.573,00 |
1.573,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.