Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULO Nº101. |
0,00 |
149,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULO Nº101. |
149,18 |
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24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1267 |
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149,18 |
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21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000152
PAGTO. REF. EMPENHO 398/2018
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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149,18 |
TOTAL |
149,18 |
149,18 |
149,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.