Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
399 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÉLETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
5.785,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÉLETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
5.785,38 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17900691 |
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5.785,38 |
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| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901692
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2018
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 |
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5.785,38 |
| TOTAL |
5.785,38 |
5.785,38 |
5.785,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
