Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4002 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
279,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
279,30 |
|
|
09/04/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-139,65 |
|
|
04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34985 |
|
139,65 |
|
12/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862693
PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2018
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
|
|
139,65 |
TOTAL |
139,65 |
139,65 |
139,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.