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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: UPIARA CHAVES BRANCHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4009	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 06/04/18 A 06/10/2018, CFE CONTRATO Nº124/2018.	0,00	3.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 06/04/18 A 06/10/2018, CFE CONTRATO Nº124/2018.	3.240,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		522,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005854 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2018 - REF. 06/04 A 06/05/2018 UPIARA CHAVES BRANCHER - 64329			522,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		540,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005885 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 UPIARA CHAVES BRANCHER - 64329			540,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		540,00
06/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005923 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18 UPIARA CHAVES BRANCHER - 64329			540,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		540,00
08/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18 UPIARA CHAVES BRANCHER - 64329			540,00
23/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		270,00
23/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4009/2018, 64329 - UPIARA CHAVES BRANCHER			29,70
23/08/2018	ANULADO CFE RESCISÃO DO CONTRATO	-828,00
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006035 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			240,30
TOTAL		2.412,00	2.412,00	2.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	23/08/2018	29,70		Lançada
TOTAL		29,70

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