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Exercício: 2018
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	401	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
138.00	PP 59/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA VERMELHA	240,00	33.120,00
44.00	TINTA ACRÍLICA BRANCA	225,00	9.900,00
15.00	TINTA ACRÍLICA AMARELA	240,00	3.600,00
23.00	DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO DE CICLOFAIXAS EM RUAS DO MUNICÍPIO.	130,00	2.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	PP 59/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA VERMELHA TINTA ACRÍLICA BRANCA TINTA ACRÍLICA AMARELA DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO DE CICLOFAIXAS EM RUAS DO MUNICÍPIO.	49.610,00
13/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 534		49.610,00
19/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2018 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 86837			49.610,00
TOTAL		49.610,00	49.610,00	49.610,00
SALDO A PAGAR				0,00