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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDO ROTTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4010	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 04/04/18 A 04/10/2018, CFE CONTRATO Nº123/2018.	0,00	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 04/04/18 A 04/10/2018, CFE CONTRATO Nº123/2018.	8.400,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.494,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2018 - REF. 04/04 A 06/05/2018 EDUARDO ROTTA - 87348			1.494,00
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005889 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 EDUARDO ROTTA - 87348			1.400,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
06/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901621 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2018 - REF. 07/06 a 06/07/18 EDUARDO ROTTA - 87348			1.400,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18 EDUARDO ROTTA - 87348			1.400,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
28/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4010/2018, 87348 - EDUARDO ROTTA			154,00
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006037 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			1.246,00
14/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.120,00
14/09/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4010/2018, 87348 - EDUARDO ROTTA			123,20
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853702 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			996,80
15/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL MÊS 10/2018		186,00
15/10/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4010/2018, 87348 - EDUARDO ROTTA			20,46
TOTAL		8.400,00	8.400,00	8.234,46
SALDO A PAGAR				165,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	28/08/2018	154,00		Lançada
INSS- PROPRIO	14/09/2018	123,20		Lançada
INSS- PROPRIO	15/10/2018	20,46		Lançada
TOTAL		297,66