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Exercício: 2018
Nome do Credor: DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4011	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 04/04/18 A 04/10/2018, CFE CONTRATO Nº122/2018.	0,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 04/04/18 A 04/10/2018, CFE CONTRATO Nº122/2018.	5.400,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		960,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901580 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2018 - REF. 04/04 A 06/05/2018 DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN - 82946			960,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901596 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN - 82946			900,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
05/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18 DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN - 82946			900,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901644 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18 DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN - 82946			900,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
28/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4011/2018, 82946 - DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN			99,00
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901660 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			801,00
14/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		720,00
14/09/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4011/2018, 82946 - DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN			79,20
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901704 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			640,80
15/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO MÊS 10/2018		120,00
15/10/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4011/2018, 82946 - DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN			13,20
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901732 PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2018 DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN - 82946			106,80
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	28/08/2018	99,00		Lançada
INSS- PROPRIO	14/09/2018	79,20		Lançada
INSS- PROPRIO	15/10/2018	13,20		Lançada
TOTAL		191,40