Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
403 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 60/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS URBANAS EM RUAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
24.684,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
PP 60/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS URBANAS EM RUAS DO MUNICÍPIO. |
24.684,00 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
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8.316,00 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8827 |
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16.368,00 |
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| 18/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2018 - REF. NF 8808
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 1500 |
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8.316,00 |
| 19/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2018
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 1500 |
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16.368,00 |
| TOTAL |
24.684,00 |
24.684,00 |
24.684,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
