Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DE CESTAS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA PSICÓLOGA DA SAÚDE MENTAL. |
0,00 |
230,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DE CESTAS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA PSICÓLOGA DA SAÚDE MENTAL. |
230,20 |
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| 18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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230,20 |
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| 23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000636
PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2018
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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230,20 |
| TOTAL |
230,20 |
230,20 |
230,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
