Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4052 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/04/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CONSULTORIA NA DPM RELATIVO A LEI 13019/2014 DE PARCERIAS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/04/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CONSULTORIA NA DPM RELATIVO A LEI 13019/2014 DE PARCERIAS. |
50,00 |
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| 23/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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| 26/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2018
JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
