Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4061 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 88
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
VEICULO Nº 88
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
210,00 |
|
|
| 21/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1490 |
|
210,00 |
|
| 25/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2018 - REF. MAIO/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 |
|
|
150,00 |
| 12/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852157
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2018 - REF. MAIO/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154
|
|
|
60,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
