Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4063 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ESCRIVANINHA PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ESCRIVANINHA PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
600,00 |
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| 08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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600,00 |
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| 21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2018
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
