Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4063 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ESCRIVANINHA PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ESCRIVANINHA PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
600,00 |
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08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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600,00 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2018
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.