Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 408 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/01/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/01/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 50,00
23/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 50,00
09/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000408/2018 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.