Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PROSOM COM DE APARELHOS MUSICAIS LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4086 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AMPLIFICADOR DE SOM |
798,00 |
798,00 |
1.00 |
MESA DE SOM CINCO CANAIS |
549,00 |
549,00 |
1.00 |
MICROFONE DUPLO
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS JUNTO AO CRAS. |
698,00 |
698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AMPLIFICADOR DE SOM MESA DE SOM CINCO CANAIS MICROFONE DUPLO
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS JUNTO AO CRAS. |
2.045,00 |
|
|
30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 420 |
|
2.045,00 |
|
10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2018
PROSOM COM DE APARELHOS MUSICAIS LT - 63672 |
|
|
2.045,00 |
TOTAL |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.