| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DEOLINDO F GEHLEN |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 45/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. | 0,00 | 1.320,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PP 45/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. | 1.320,80 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1911 | 1.320,80 | ||
| 16/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005965 PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2018 DEOLINDO F GEHLEN - 86508 | 1.320,80 | ||
| TOTAL | 1.320,80 | 1.320,80 | 1.320,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
