Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4095 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REVELADOR PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI E DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REVELADOR PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI E DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
250,00 |
|
|
| 07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018968965 |
|
250,00 |
|
| 17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862741
PAGTO. REF. EMPENHO 4095/2018
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
