Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4100 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS EM OFICINA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
410,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS EM OFICINA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
410,75 |
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30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 450 |
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410,75 |
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08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2018
REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA - 65438 |
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410,75 |
TOTAL |
410,75 |
410,75 |
410,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.