Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4100 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS EM OFICINA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
410,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS EM OFICINA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
410,75 |
|
|
| 30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 450 |
|
410,75 |
|
| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2018
REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA - 65438 |
|
|
410,75 |
| TOTAL |
410,75 |
410,75 |
410,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
