Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4106 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº136,114,155,135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. |
0,00 |
2.576,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2018 |
VEICULO Nº136,114,155,135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. |
2.576,09 |
|
|
12/04/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.117,75 |
|
|
03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 910 |
|
1.458,34 |
|
10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863836
PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2018
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
1.458,34 |
TOTAL |
1.458,34 |
1.458,34 |
1.458,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.