Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4106 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº136,114,155,135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. |
0,00 |
2.576,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
VEICULO Nº136,114,155,135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. |
2.576,09 |
|
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| 12/04/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.117,75 |
|
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| 03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 910 |
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1.458,34 |
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| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863836
PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2018
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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1.458,34 |
| TOTAL |
1.458,34 |
1.458,34 |
1.458,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
