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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4153 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL PROF.ONDINA LANDIM CARDOSO PARA LAGOA DOS TRÊS CANTOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 14/04/2018. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL PROF.ONDINA LANDIM CARDOSO PARA LAGOA DOS TRÊS CANTOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 14/04/2018. 400,00
01/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 119 400,00
11/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853633 PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2018 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.