Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4153
Data de lançamento:
13/04/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL PROF.ONDINA LANDIM CARDOSO PARA LAGOA DOS TRÊS CANTOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 14/04/2018.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL PROF.ONDINA LANDIM CARDOSO PARA LAGOA DOS TRÊS CANTOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 14/04/2018.
400,00
01/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 119
400,00
11/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853633
PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.