Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4155 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
68,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
68,20 |
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| 07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019031062 |
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68,20 |
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| 15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006017
PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2018
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 |
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68,20 |
| TOTAL |
68,20 |
68,20 |
68,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
