SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 11/04/2017 PARA O ACOMPANHAMENTO NA OCASIÃO DE ACOLHIMENTO INSTUCIONAL CFE OFÍCIO DO PROCESSO Nº046/5.16.0000073-1.
0,00
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 11/04/2017 PARA O ACOMPANHAMENTO NA OCASIÃO DE ACOLHIMENTO INSTUCIONAL CFE OFÍCIO DO PROCESSO Nº046/5.16.0000073-1.
9,50
12/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
9,50
03/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901660
PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2018
VERA MARIA MEAZZA - 62663
9,50
TOTAL
9,50
9,50
9,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.