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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4159	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE MARÇO/2018 A MARÇO DE 2019.	0,00	38.569,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE MARÇO/2018 A MARÇO DE 2019.	38.569,08
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9019 , 9027 , 9024 , 9022		3.214,09
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.214,09
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005859 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 - REF. MARÇO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.214,09
21/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005901 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 - REF. ABRIL/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.214,09
25/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.214,09
25/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9454		3.214,09
25/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9600		3.214,09
30/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 - REF. JULHO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.214,09
30/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 - REF. JUNHO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.214,09
30/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 - REF. MAIO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.214,09
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9741		3.214,09
24/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9884		3.108,71
24/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9884		3.214,09
24/09/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-3.108,71
31/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4159/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.214,09
31/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4159/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.214,09
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10037,10035		3.214,09
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006164 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10037,10035			3.214,09
11/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10296,10304		3.214,09
13/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10177,10185		3.214,09
13/12/2018	empenhado a maior	-6.428,18
17/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.214,09
17/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.214,09
TOTAL		32.140,90	32.140,90	32.140,90
SALDO A PAGAR				0,00