Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
1.119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO. |
1.119,00 |
|
|
| 13/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2990 |
|
1.119,00 |
|
| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4199/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.119,00 |
| TOTAL |
1.119,00 |
1.119,00 |
1.119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
