Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4208 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VEICULO Nº 108
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
VEICULO Nº 108
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
70,00 |
|
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| 08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
|
70,00 |
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| 15/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2018
JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI - 80250 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
