Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TATIANA DO AMARANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A TAPERA DIA 17/04/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES DE CULTURA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A TAPERA DIA 17/04/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DIRIGENTES DE CULTURA. |
25,00 |
|
|
| 04/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
25,00 |
|
| 15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901582
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2018
TATIANA DO AMARANTE - 86095 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
