Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4239	Data de lançamento:	17/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 26 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014.	0,00	4.399,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 26 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014.	4.399,20
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22		4.399,20
19/04/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-4.239,20
19/04/2018	ANULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO RECURSO DESTE EMPENHO	-4.239,20
24/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2018 PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713			4.399,20
24/04/2018	pgto nao efetuado			-4.399,20
22/11/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-160,00
28/11/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-160,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®