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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	4242	Data de lançamento:	17/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 26 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	0,00	5.787,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 26 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	5.787,60
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 138		5.787,60
23/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851085 PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2018 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			5.787,60
TOTAL		5.787,60	5.787,60	5.787,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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