Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TALOIR FLORIANO DA TRINDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4246 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR RELATIVO A DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE REGISTRO PARA O VEÍCULO Nº66. |
0,00 |
14,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR RELATIVO A DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE REGISTRO PARA O VEÍCULO Nº66. |
14,20 |
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04/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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14,20 |
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15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862599
PAGTO. REF. EMPENHO 4246/2018
TALOIR FLORIANO DA TRINDADE - 61264 |
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14,20 |
TOTAL |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.