Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4261 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO PP 23/2017, E AVISO DE EDITAL 02 DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. |
0,00 |
606,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO PP 23/2017, E AVISO DE EDITAL 02 DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. |
606,20 |
|
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| 10/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1803 , 1804 |
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606,20 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 4261/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005972 |
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606,20 |
| TOTAL |
606,20 |
606,20 |
606,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
