| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS. | 0,00 | 216,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS. | 216,50 | ||
| 10/08/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1807 | 216,50 | ||
| 17/08/2018 | Pagamento de Empenho 4263/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005972 | 216,50 | ||
| TOTAL | 216,50 | 216,50 | 216,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
