MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E 12/04/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
0,00
169,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E 12/04/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.