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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4267	Data de lançamento:	17/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	REEMBOLSO TAXI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO - TAXI AO SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E 12/04/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	0,00	106,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO - TAXI AO SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E 12/04/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	106,00
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		106,00
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901616 PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2018 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			106,00
TOTAL		106,00	106,00	106,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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