| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 29 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. | 0,00 | 9.452,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 29 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. | 9.452,84 | ||
| 18/04/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 99 | 9.452,84 | ||
| 23/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851079 PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2018 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 9.452,84 | ||
| TOTAL | 9.452,84 | 9.452,84 | 9.452,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
