Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 19/06/2018 às 15:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
Descritivo do Empenho: VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/01/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:


Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/01/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 50,00
19/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 50,00
25/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863588 PAGTO. REF. EMPENHO 43/2018 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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