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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	432	Data de lançamento:	17/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONNTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	0,00	27.864,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2018	VALOR REF. CONNTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	27.864,00
26/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
31/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. JANEIRO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
16/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
28/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
21/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
27/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. MARÇO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
30/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. ABRIL/2018 AMAJA - 231			2.322,00
24/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
30/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. MAIO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
18/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
26/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. JUNHO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
26/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
31/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. JULHO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
22/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
28/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. AGOSTO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
05/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
25/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			2.322,00
25/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO MÊS 10		2.322,00
31/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO MÊS 10			2.322,00
21/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.644,00
28/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
11/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.322,00
11/12/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-2.322,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 AMAJA - 231			2.322,00
TOTAL		27.864,00	27.864,00	27.864,00
SALDO A PAGAR				0,00